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    绵阳市农业农村局原绵阳市农业局2018年度部门决算

    时间:2019-09-28 00:09:18 来源:锄头农业网 本文已影响 锄头农业网手机站

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    公开时间:2019年9月27日

    第一部分 部门概况................................ 4

    一、基本职能及主要工作......................... 4

    二、机构设置................................. 11

    第二部分 2018年度部门决算情况说明............... 11

    一、收入支出决算总体情况说明.................. 11

    二、收入决算情况说明.......................... 11

    三、支出决算情况说明.......................... 11

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 12

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 12

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 16

    七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明....... 16

    八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 18

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... 18

    十一、其他重要事项的情况说明.................. 18

    第三部分 名词解释............................... 28

    第四部分 附件................................... 32

    附件1....................................... 32

    第五部分 附表................................... 43

    一、收入支出决算总表.......................... 43

    二、收入总表................................. 43

    三、支出总表................................. 43

    四、财政拨款收入支出决算总表.................. 43

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 43

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表............ 43

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ 43

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ 43

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........ 43

    十、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表. 43

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 43

    十二、政府性基金预算财政拨款 三公 经费支出决算表 43

    十三、国有资本经营预算支出决算表.............. 43

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦等农业各领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业各领域的决策部署、拟订市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融支农等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。

    指导主要农畜产品生产,组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农畜产品质量安全水平的责任;组织开展农业生产资料市场体系建设;负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施;负责农作物重大病虫害、动物疫病防治和农药监督管理;生猪定点屠宰环节质量安全监管;承担农业防灾减灾责任;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承办政府间农业涉外事务;指导国有良(原)种场的改革与发展;承担经市政府批准保留的行政审批事项;承办市政府交办的其他事项。

    开展农作物、经济作物、中药材、果树、水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏加工、技术推广等综合性研究,以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土肥与资源环境保护研究。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    1.保供给,主要农产品稳定发展。一是推进粮食生产能力建设。完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积139万亩;建成现代经济作物产业标准化基地11.82万亩,高标准农田29.61万亩;兑付耕地地力保护补贴资金4.45亿元,受益农户111.27万户;全年预计实现粮食总产243.1万吨,同比增长6.9%。二是加快发展畜牧产业。积极促成 川藏黑猪 科技成果转化,成功引进30万头 川藏黑猪 基地建设项目。预计全市年出栏生猪356.03万头,同比增长2.34%;肉牛,羊出栏分别达到11.13万头、101.17万只,同比增长1.64%和2.43%;肉类总产37.77万吨,同比增长3.02%。畜牧业产值达到201.8亿元。三是大力发展现代水产。因地制宜发展多种形式健康水产养殖,鼓励发展名特优水产品养殖,积极支持水产品加工和休闲渔业发展。开展水产养殖保险试点,建立产业发展风险保障机制。预计完成水产品总产量11。68万吨,同比增长2.9%,实现渔业经济总产值33.,8亿元,同比增长10.2%。

    2.强效益,努力提升产业化水平。一是加快优势主导产业发展。围绕 做大规模、做优品质、做响品牌 发展思路,大力开展 优化布局、创设政策支持体系、创新科技支撑、基地改造和品牌打造 五大行动,全力推进优势主导产业发展。全市预计麦冬实现产值8.22亿元,平武天麻种植面积达到6.5万亩,优质魔芋总产约15万吨,优质蜜柚总产值突破9亿元大关。预计优质禽蛋产量同比增长10.18%,达到15.01万吨。全市水稻制种面积达16.45万亩,预计产量3.2万吨,实现综合产值13.5亿元。全市桑园面积达22.0万亩,养蚕23.35万张,产茧8864万公斤,蚕桑产业综合产值5.1亿元。二是大力发展 互联网+农业 。全市市级以上农业龙头企业、专业合作社、家庭农场触网率达到100%,9家县级电商运营中心实现销售收入7亿元。全市村级电商服务店达到1620家(村淘),电商经营主体达4540家,预计全年农产品网络交易额达到30亿元,农产品网络销售额占农业总产值比重达到7.2%。提升农业信息服务水平,建成益农信息社2762个,覆盖全市80%的行政村。三是推动产业融合发展。共建成现代农业产业融合示范园区31个,创业创新园区26个,申报省级现代农业产业融合示范园区5个、全省创业创新典型案例7个。新建成农产品产地初加工设施745座,实现农产品商品化处理能力963万吨、农产品加工产值突破40亿元。坚持以产业基地为基础,大力发展现代休闲农业,共建成各类休闲农业经营主体1804家,现代农业景区46个,农业主题公园35个,休闲农业专业村147个。

    3.添活力,深入推进农业农村改革。一是抓实承包经营权证颁证工作。全市完成确权登记面积616.2万亩,其中,家庭承包确权面积557.7万亩,自留地确权面积20.8万亩,集体机动地确权面积27.4万亩。9个县市区的确权登记颁证成果均通过省级验收,颁证率达到96.9%。二是深化农村集体产权制度改革工作。全面启动农村集体产权制度改革工作,90%的村组基本完成了农村集体资产的清查核实工作,2336个村组完成集体经营性资产股份合作制改革。三是引导农村土地经营权规范有序流转。依法流转耕地总面积155.8万亩,占全市耕地面积的38.2%。建立健全以县级为中枢、乡级为平台、村为网店的土地承包及流转服务和管理体系。四是推进农村土地 三权分置 改革。积极开展以土地经营权颁证为核心的 三权分置 改革试点。五是大力培育新型经营主体。全市农业专业大户达到11456户,农民合作社达到3590个;家庭农场达到2584家,年销售收入6.3 亿元;市级龙头企业总数达到475家。六是推进农业社会化服务工作。开展主要粮油作物 耕、种、防、收 全程托管、半托管或单项环节服务,带动小农户节本增收。全市建立农业生产托管服务组织424个, 耕、种、防、收 托管服务面积达97.2万亩。

    4.优环境,推进生态循环农业建设。一是抓实农业环保问题整改。全面压实农业生态环境保护与水土气污染治理 三大战役 行动责任,聚焦中央环保督察交办的重点案件、省级环保督察发现的突出问题、群众投诉举报的热点难点,切实抓好涉农环保问题整改。中央生态环保督察整改 回头看 涉及农业19个点位问题全部解决到位。二是加强农业资源与生态保护。着力改善农业环保基础设施,开展农资废弃包装物收集点建设,全年回收农药包装废弃物155吨,回收率达到58.7%。全市养殖场粪污综合利用率达94.83%,养殖场粪污处理设施配套率达93.86%,化肥、农药使用量继续保持负增长趋势。全市新建农产品产地环境长期定位监测点12个,建设草原(草地)资源清查样地数220个、样方数660个。三是加快建立现代生态循环农业产业体系。组织实施《绵阳市 沃野绵州 现代生态循环农业发展规划》,深入探索区域农业循环利用机制,大力推广农牧对接、种养结合、稻鸭共育、稻鱼共生、休闲农业等多种生态循环模式,新发展绿色(有机)食品50个,生态循环农业覆盖面达到58%。四是优化农村能源发展结构。积极探索农村能源利用新模式,以项目建设为重点,新建大型沼气工程项目3处、新村集中供气项目11处。积极开展三沼综合利用示范基地建设,进一步完善农村能源基层服务体系,探索多能互补模式,助力生态循环农业发展,努力提升农村能源建设生态、经济和社会效益。

    5.重民生,全力落实产业扶贫规划。一是加大农业基础设施建设。在全市贫困地区新建或改造特色农业产业基地16.4万亩,建成高标准农田24.65万亩,建成畜禽、水产标准化养殖场64个,出栏猪牛羊446万头(只)、小家禽5473万只,实现农业产业帮助贫困户人均增收1103元。投向贫困地区的项目资金占项目资金总额比例达50%以上。二是开展技术服务。优化调整了农业产业扶贫专家服务团、农技巡回服务小组和驻村农技员三支力量,针对520个贫困村选派驻村农技员545名、农技巡回服务小组122个,组建专家服务团12个,组织开展水果栽培管理、病虫害防治等农技宣传和培训,帮助贫困户掌握1-2项实用致富技术。三是加强品牌推介。牵头组织8个贫困地区、78家企业参加第二届(2018)中国科技城绵阳现代农业及花卉花艺博览会。组织羌山雀舌、平武绿茶等13家茶企174个产品参加第二届中国国际茶博会和第七届四川国际茶博会,实现现场销售24万元。

    6.严安全,狠抓行业综合监管。一是强化农产品质量安全监管。完成省、市级农产品质量检测1217个和934个,全市检测站 双认证 率达到56%, 三品一标 农产品总数达到657个。新增实施追溯管理的生产经营主体90个,省级农产品检测合格率保持在99.4%以上。二是强化重大动物疫病防控。全力抓好非洲猪瘟疫情防控工作,及时组建市县两级防控应急指挥机构,全方位开展疫情排查、运输和流通环节监管、宣传引导、市场秩序维护和出入境物品检验检疫、应急物质储备等主要工作。强化重大动物疫病防控,落实强制免疫计划,抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等疫病防控,群体免疫密度常年维持在90%以上。三是强化农业行业安全生产。突出农机、农能、液氨制冷、渔业船舶和饲料生产等的重点领域,加强安全生产隐患排查整治,确保不发生较大以上安全生产责任事故。深化农机监理业务规范年活动和持续开展变型拖拉机整治,加强农机业务档案室规范化建设,积极开展 平安农机 创建活动,切实提高拖拉机、联合收割机上牌率、持证率和年检率。

    7.农科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会、省委十一届三次全会和市委七届五次全会精神,按照 科研立院、发展强院、人才兴院、服务三农 的办院方针和 强化改革创新、提升服务能力 目标要求,紧密结合农业实际,聚焦绵阳农业 六大产业十大产品 ,不断解放思想转变作风,夯实责任主体,创新工作方法,健全工作制度,规范工作程序,圆满完成了各项目标任务。全年实施省部级以上科研项目88个、通过审定(登记)品种10个(其中国审、国登品种8个、省审品种2个),获得品种权2个,获得专利6项,建立试验示范基地2.6万亩,发表论文49篇,主持编著专著1部,获得省市成果奖励5项,被省委省政府表彰为 省内对口帮扶先进单位 。

    二、机构设置

    绵阳市农业局包含绵阳市机关(11个直属事业单位)和下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位9个。

    纳入绵阳市农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:绵阳市农业科学研究院。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计15396.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加1527.90万元,增长10%。主要变动原因是增人增资以及项目经费增多。

    二、收入决算情况说明

    2018年本年收入合计11860.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10547.73万元,占89%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入1312.90万元,占0.11%。

    三、支出决算情况说明

    2018年本年支出合计11586.58万元,其中:基本支出7380.32万元,占64%;项目支出4206.25万元,占37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计13248.63万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1198.26万元,增长9.04%。主要变动原因是增人增资以及项目经费增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出10556.25万元,占本年支出合计的91.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1391.37万元,增长13.18%。主要变动原因是增人增资以及项目经费增多。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出10556.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.30万元,占0.01%;科学技术(类)支出908.18万元,占8.60%;社会保障和就业(类)支出886.67万元,占8.40%;医疗卫生(类)支出124.54万元,占1.18%;节能环保(类)支出196.27万元,占1.86%;农林水(类)支出8076.10万元,占76.51%;住房保障(类)支出363.18万元,占3.44%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为10556.25万元,

    完成预算95.5%。其中:

    1.一般公共服务(类)

    科目2013699,其他共产党事务支出,支出决算为1.30万元,完成预算100%。

    2.科学技术(类)

    科目2060302,社会公益研究,支出决算为852.38万元,完成预算100%。

    科目2069999,其他科学技术支出,支出决算为55.80万元,完成预算100%。

    3.社会保障和就业(类)

    科目2080502 ,事业单位离退休,支出决算为23.95万元,完成预算100%。

    科目2080504,未归口管理的行政单位离退休,支出决算为82.80万元,完成预算100%。

    科目2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为502.83万元,完成预算100%。

    科目2080506,机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为201.14万元,完成预算100%。

    科目2080801,死亡抚恤,支出决算为75.95万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育(类)

    科目2100799,其他计划生育事务支出,支出决算为0.53万元,完成预算100%。

    科目2101016,食品安全事务,支出决算为4.80万元,完成预算16%,决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢。

    科目2101101,行政单位医疗,支出决算为48.48万元,完成预算100%。

    科目2101102,事业单位医疗,支出决算为70.23万元,完成预算100%。

    科目2109901,其他医疗卫生与计划生育支出,支出决算为0.50万元,完成预算100%。

    5.节能环保(类)

    科目2110302,水体,支出决算为2.63万元,完成预算100%。

    科目2110404,生物及物种资源保护,支出决算为193.64万元,完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢。

    6.农林水(类)

    科目2130101,行政运行,支出决算为3401.22万元,完成预算100%。

    科目2130102,一般行政管理事务,支出决算为24万元,完成预算100%。

    科目2130104,事业运行,支出决算为2610.01万元,完成预算100%。

    科目2130106,科技转化与推广服务,支出决算为174.70万元,完成预算83.59%,决算数小于预算数的主要原因是零星开支,年末未报账。

    科目2130108,病虫害控制,支出决算为248.41万元,完成预算93.39%,决算数小于预算数的主要原因是零星开支,年末未报账。

    科目2130109,农产品质量安全,支出决算为387.48万元,完成预算83.30%,决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢。

    科目2130110,执法监管,支出决算为39.25万元,完成预算100%。

    科目2130111,统计监测与信息服务,支出决算为7.51万元,完成预算53.64%。决算数小于预算数的主要原因是零星开支,年末未报账。

    科目2130112,农业行业业务管理,支出决算为48.09万元,完成预算82.91%。决算数小于预算数的主要原因是支付进程缓慢。

    科目2130135,农业资源保护修复与利用,支出决算为37.34万元,完成预算100%。

    科目2130199,其他农业支出,支出决算为693.62万元,完成预算100%。

    科目2130601,机构运行,支出决算为1.63万元,完成预算100%。

    科目2139999,其他农林水支出,支出决算为402.84万元,完成预算100%。

    7.住房保障(类)

    科目2210201,住房公积金,支出决算为300.77万元,完成预算100%。

    科目2210203,购房补贴,支出决算为62.41万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出7380.32万元,其中:

    人员经费6950.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费429.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

    (一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年 三公 经费财政拨款支出决算为49.93万元,完成预算33.77%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,勤俭节约,控制接待范围,严格执行接待标准,严格执行公务用车管理制度,定点加油、维修及维护,节约成本,降低开支。

    (二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算43.61万元,占87.34%;公务接待费支出决算6.32万元,占12.66%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年无因公出国(境)人员。

    2.公务用车购置及运行维护费支出43.61万元,完成预算87.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少35.45万元,下降18.71%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,定点加油、维修及维护。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车2辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

    公务用车运行维护费支出43.61万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动,用于开展基层工作调研,涉农补贴与检查,现代农业基地建设,指导实施和服务,农业植物病虫害检疫和防控,土壤质量监测评价,农药化肥质量监管与监测,机械化推广与指导,畜禽标准化养殖基地建设、指导和服务,动物防疫检疫,农牧业执法,农畜产品质量安全检测,非洲猪瘟防控检查,科研人员到试验基地研究课题等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出6.32万元,完成预算12.66%。公务接待费支出决算比2017年减少3.11万元,下降50.79%。主要原因是严格控制接待范围,严格执行接待标准。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待64批次,406人次,共计支出6.32万元,具体内容包括:付种子站接待省种子质量检查,660元;付疫控中心接待省疫病防控检查,957元;付农机监理所接待眉山市农机化交流学习,1100元;付植保站接待省植物检疫检查,452元等。其中:

    外事接待支出0万元,全年无外事接待活动。

    其他国内公务接待支出0万元,无其它国内公务接待活动。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出114.94万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对 15个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对 15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体绩效情况良好。

    (二)项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映 综合执法 农业信息工程建设 现代农业发展与供给侧结构改革 等 15个项目绩效目标实际完成情况。

    1. 综合执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为10.58万元,完成预算的42.32%。通过项目实施,保障了农业农村经济发展,维护了正常的农业生产和经营秩序,保证农业生产安全和农产品质量安全,维护农民的合法权益,推动农业经济的发展,加强农机安全监管,确保全市农机安全生产形势稳定,全市不发生较大以上农机事故。发现的主要问题:项目进展较慢。下一步改进措施:加快项目的实施。

    2. 农业信息工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为15.91万元,完成预算的79.55%。通过项目实施,大力发展了农业信息化,推动信息技术与传统农业深度融合,不断提高农业生产经营的标准化、智能化、集约化、产业化和组织化水平,提升资源利用率、劳动生产率和经营管理效率,并通过建立低成本、多样化、广覆盖的 三农 综合信息服务,为农业生产经营主体提供及时有效、适用性强的政策法规、生产技术、市场流通等信息服务,培育有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民综合劳动技能和市场营销能力,保持农民收入持续较快增长;创新农村社会管理方式,实现普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受便捷高效的信息服务,促进现代农业发展。发现的主要问题:零星开支,年末未报账。下一步改进措施:督促项目,尽快报账。

    3. 农业生产调研统计与预警监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为7.21万元,完成预算的51.50%。通过项目实施,增强农业监测手段,适时、深入开展专题调研和形势分析,确保农业综合统计科学、准确、及时地反映农业生产发展趋势,为市委、市政府提供决策依据;及时开展畜牧生产动态调研,满足各级畜牧主管部门宏观决策和指导生产需要。发现的主要问题:项目进展缓慢。下一步改进措施:加快项目实施。

    4.现代农业发展与供给侧结构改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。通过项目实施,稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革,增加绿色优质农产品,提高农业供给体系质量和效率,促进农民增收,创新体制机制,优化农业产业体系、生产体系、经营体系,突出绿色发展,聚力质量兴农,使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。

    5.农业综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元,执行数为21.96万元,完成预算的57.79%。通过项目实施,有效化解农村土地纠纷,促进农村社会的和谐稳定,解读、宣讲国家法律政策,让农民更加了解相关法律法规;科学指导土地流转,增加农民合法收益;强化对落实 三项补贴 政策的指导和监管,确保全市耕地不撂荒,地力不降低,加快全市适度规模经营发展,推动农村金融加快发展;加快推进农村集体产权制度改革,盘活农村集体资产,整合利用现有资产发展产业,将利润分红可增加农民财产性收入,产权明晰后促进工商资本进村,加快农业产业化发展,加强财务管理之后促进干群、管理等方面矛盾化解,提高农村社会稳定,增强农民对林地等资源的保护意愿,有利于保护生态环境。

    项目支出绩效目标完成情况表

    (2018 年度)

    项目名称 综合执法 预算单位 绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 预算执行情况(万元) 预算数: 25 执行数: 10.58 其中-财政拨款: 25 其中-财政拨款: 10.58 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障了农业农村经济发展,维护了正常的农业生产和经营秩序,维护农民的合法权益,推动农业经济的发展。

    保障了农业农村经济发展,维护了正常的农业生产和经营秩序,维护农民的合法权益,推动农业经济的发展。

    绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标     保障了农业农村经济发展,维护了正常的农业生产和经营秩序,维护农民的合法权益,推动农业经济的发展。

    保障了农业农村经济发展,维护了正常的农业生产和经营秩序,维护农民的合法权益,推动农业经济的发展。

    效益指标         满意度指标     满意 满意

    项目支出绩效目标完成情况表

    (2018 年度)

    项目名称 农业信息工程建设项目 预算单位 绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 15.91 其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 15.91 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 大力发展了农业信息化,推动信息技术与传统农业深度融合,不断提高农业生产经营的标准化、智能化、集约化、产业化和组织化水平。

    大力发展了农业信息化,推动信息技术与传统农业深度融合,不断提高农业生产经营的标准化、智能化、集约化、产业化和组织化水平。

    绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标     大力发展了农业信息化 大力发展了农业信息化 效益指标         满意度指标     满意 满意

    项目支出绩效目标完成情况表

    (2018 年度)

    项目名称 农业生产调研统计与预警监测项目 预算单位 绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 预算执行情况(万元) 预算数: 14 执行数: 7.21 其中-财政拨款: 14 其中-财政拨款: 7.21 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 增强农业监测手段,适时、深入开展专题调研和形势分析,确保农业综合统计科学、准确、及时地反映农业生产发展趋势 增强农业监测手段,适时、深入开展专题调研和形势分析,确保农业综合统计科学、准确、及时地反映农业生产发展趋势 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标     增强农业监测手段,适时、深入开展专题调研和形势分析,确保农业综合统计科学、准确。

    增强农业监测手段,适时、深入开展专题调研和形势分析,确保农业综合统计科学、准确。

    效益指标         满意度指标     满意 满意

    项目支出绩效目标完成情况表

    (2018 年度)

    项目名称 现代农业发展与供给侧结构改革项目 预算单位 绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 预算执行情况(万元) 预算数: 24 执行数: 24 其中-财政拨款: 24 其中-财政拨款: 24 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革,增加绿色优质农产品,提高农业供给体系质量和效率。

    稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革,增加绿色优质农产品,提高农业供给体系质量和效率。

    绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标     稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革。

    稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革。

    效益指标         满意度指标     满意 满意

    项目支出绩效目标完成情况表

    (2018 年度)

    项目名称 农业综合改革项目 预算单位 绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 预算执行情况(万元) 预算数: 38 执行数: 21.96 其中-财政拨款: 38 其中-财政拨款: 21.96 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 有效化解农村土地纠纷,促进农村社会的和谐稳定,解读、宣讲国家法律政策,让农民更加了解相关法律法规 有效化解农村土地纠纷,促进农村社会的和谐稳定,解读、宣讲国家法律政策,让农民更加了解相关法律法规 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标     有效化解农村土地纠纷,促进农村社会的和谐稳定,解读、宣讲国家法律政策,让农民更加了解相关法律法规 有效化解农村土地纠纷,促进农村社会的和谐稳定,解读、宣讲国家法律政策,让农民更加了解相关法律法规 效益指标         满意度指标     满意 满意

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市农业农村局原绵阳市农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,绵阳市农业局机关运行经费支出285.64万元,比2017年减少94.6万元,下降33.12%,主要原因是厉行节约。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,绵阳市农业局政府采购支出总额761.54万元,其中:政府采购货物支出761.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于动、植物检测仪器和疫病防控仪器设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,绵阳市农业局共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2013699:反映其他用于中国共产党事务的支出。

    6.科学技术(类)应用研究(款) 社会公益研究(项)2060302:反映从事农业等社会公益专项科研方面的支出。

    7.科学技术(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)2069999:反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2080502:反映事业单位开支的离退休经费。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2080504:反映行政单位开支的离退休支出。

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:反映机关事业养老保险改革后,用于职工养老保险缴费的支出。

    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506:反映机关事业养老保险改革后,用于职工职业年金缴费的支出。

    12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801:反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

    13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2100799:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    14.农林水(类)农业(款)行政运行(项)2130101:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2130102:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    16.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2130104:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    17.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2130106:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

    18.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)2130108:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治及劳务补助及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

    19.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)2130109:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

    20.农林水(类)农业(款)执法监管(项)2130110:反映用于农业法制建设、执法监督、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、渔政、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

    21.农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2130111:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

    22.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项)2130112:反映用于农村政策研究、土地承包管理等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

    23.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2130199:反映其他用于农业方面的支出。

    24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:反映用于住房公积金缴费的收入和支出。

    25.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2210203:反映的是住房改革后,向符合政策规定的职工发放住房补贴的收入和支出。

    26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    28. 三公 经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    绵阳市农业农村局原绵阳市农业局 2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    绵阳市农业局包含绵阳市机关(11个直属事业单位)和绵阳市农业科学研究院一个二级预算单位。

    (二)机构职能。

    贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦等农业各领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业各领域的决策部署,拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。

    承担完善农村经济经营管理体制的责任,指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,拟订农业开发规划并监督实施;参与组织实施种养业、农机农民补贴和政策性农业保险工作;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现化农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;负责畜禽屠宰管理;组织协调 菜篮子 工程有关工作。承担提升农产品质量安全水平的责任;组织开展全市农产品质量安全的监督管理,贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理,负责农产品质量安全监测。依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

    组织开展农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药(渔药)、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责;负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施;承担推广先进适用的农业机械新技术、新机械并组织生产作业,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械适用安全监管的职责。

    负责农作物重大病虫害、动物疫病防治,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,并组织扑灭;组织动植物检疫性有害生物普查;承担从境外引进动物的疫病、农作物种子(种苗)集中种植地病虫害的跟踪监测工作,牵头管理外来物种;负责动植物检疫的有关工作;组织兽医医政和兽药药政药检工作。

    承担农业防灾减灾责任,监测、核查农业灾情,组织种子、化肥、兽药(渔药)、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

    制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

    负责农业资源区划和资源保护工作,负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育和贫困人口技能培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理等工作;承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展;组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。指导国有良(原)种场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。

    (三)人员概况。

    现有人员编制数340人(含二级预算单位),其中:行政编制69人,事业编制(含参公)271人;年末实际在编在职300人(含二级预算单位),其中:行政在职69人,事业编制(含参公)231人;离休5人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    财政资金收入总额 10547.73万元,其中: 年初预算:5569.60万元,追加预算:4978.13万元。

    (二)部门财政资金支出情况。

    财政资金支出总额10671.19万元,其中:人员支出6950.70万元,日常公用支出429.62万元,项目支出3290.87万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

    本单位基本支出严格按照财政下达的用款计划执行,为提高项目支出用款计划与项目进度的协调性,我单位项目支出严格根据年度工作计划按月进行申报,加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作。对公用支出,按财政下达的资金执行,严格执行 三公经费 预算。财务报账审批程序规范,严格按照项目管理相关规定及《绵阳市农业局财务管理制度》执行。

    (二)专项预算管理。

    (1)资金绩效分配情况

    本单位项目资金根据年初重点工作安排,主要用于农村综合改革,农产品质量监管,现代农业发展与侧结构改革,农业信息工程建设等。

    (2)项目资金管理情况

    本单位对项目资金实行专款专用,对资金支付依据和标准严格按要求执行,严格按照《财务审批流程及职责》审批报销。严格按照《绵阳市农业项目管理办法》管理项目,对项目申报、实施、验收、资金使用等方面均是按规范程序操作,

    (3)绩效目标完成情况

    1.保供给,主要农产品稳定发展。一是推进粮食生产能力建设。完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积139万亩;建成现代经济作物产业标准化基地11.82万亩,高标准农田29.61万亩;兑付耕地地力保护补贴资金4.45亿元,受益农户111.27万户;全年预计实现粮食总产243.1万吨,同比增长6.9%。二是加快发展畜牧产业。积极促成 川藏黑猪 科技成果转化,成功引进30万头 川藏黑猪 基地建设项目。预计全市年出栏生猪356.03万头,同比增长2.34%;肉牛,羊出栏分别达到11.13万头、101.17万只,同比增长1.64%和2.43%;肉类总产37.77万吨,同比增长3.02%。畜牧业产值达到201.8亿元。三是大力发展现代水产。因地制宜发展多种形式健康水产养殖,鼓励发展名特优水产品养殖,积极支持水产品加工和休闲渔业发展。开展水产养殖保险试点,建立产业发展风险保障机制。预计完成水产品总产量11。68万吨,同比增长2.9%,实现渔业经济总产值33.,8亿元,同比增长10.2%。

    2.强效益,努力提升产业化水平。一是加快优势主导产业发展。围绕 做大规模、做优品质、做响品牌 发展思路,大力开展 优化布局、创设政策支持体系、创新科技支撑、基地改造和品牌打造 五大行动,全力推进优势主导产业发展。全市预计麦冬实现产值8.22亿元,平武天麻种植面积达到6.5万亩,优质魔芋总产约15万吨,优质蜜柚总产值突破9亿元大关。预计优质禽蛋产量同比增长10.18%,达到15.01万吨。全市水稻制种面积达16.45万亩,预计产量3.2万吨,实现综合产值13.5亿元。全市桑园面积达22.0万亩,养蚕23.35万张,产茧8864万公斤,蚕桑产业综合产值5.1亿元。二是大力发展 互联网+农业 。全市市级以上农业龙头企业、专业合作社、家庭农场触网率达到100%,9家县级电商运营中心实现销售收入7亿元。全市村级电商服务店达到1620家(村淘),电商经营主体达4540家,预计全年农产品网络交易额达到30亿元,农产品网络销售额占农业总产值比重达到7.2%。提升农业信息服务水平,建成益农信息社2762个,覆盖全市80%的行政村。三是推动产业融合发展。共建成现代农业产业融合示范园区31个,创业创新园区26个,申报省级现代农业产业融合示范园区5个、全省创业创新典型案例7个。新建成农产品产地初加工设施745座,实现农产品商品化处理能力963万吨、农产品加工产值突破40亿元。坚持以产业基地为基础,大力发展现代休闲农业,共建成各类休闲农业经营主体1804家,现代农业景区46个,农业主题公园35个,休闲农业专业村147个。

    3.添活力,深入推进农业农村改革。一是抓实承包经营权证颁证工作。全市完成确权登记面积616.2万亩,其中,家庭承包确权面积557.7万亩,自留地确权面积20.8万亩,集体机动地确权面积27.4万亩。9个县市区的确权登记颁证成果均通过省级验收,颁证率达到96.9%。二是深化农村集体产权制度改革工作。全面启动农村集体产权制度改革工作,90%的村组基本完成了农村集体资产的清查核实工作,2336个村组完成集体经营性资产股份合作制改革。三是引导农村土地经营权规范有序流转。依法流转耕地总面积155.8万亩,占全市耕地面积的38.2%。建立健全以县级为中枢、乡级为平台、村为网店的土地承包及流转服务和管理体系。四是推进农村土地 三权分置 改革。积极开展以土地经营权颁证为核心的 三权分置 改革试点。五是大力培育新型经营主体。全市农业专业大户达到11456户,农民合作社达到3590个;家庭农场达到2584家,年销售收入6.3 亿元;市级龙头企业总数达到475家。六是推进农业社会化服务工作。开展主要粮油作物 耕、种、防、收 全程托管、半托管或单项环节服务,带动小农户节本增收。全市建立农业生产托管服务组织424个, 耕、种、防、收 托管服务面积达97.2万亩。

    4.优环境,推进生态循环农业建设。一是抓实农业环保问题整改。全面压实农业生态环境保护与水土气污染治理 三大战役 行动责任,聚焦中央环保督察交办的重点案件、省级环保督察发现的突出问题、群众投诉举报的热点难点,切实抓好涉农环保问题整改。中央生态环保督察整改 回头看 涉及农业19个点位问题全部解决到位。二是加强农业资源与生态保护。着力改善农业环保基础设施,开展农资废弃包装物收集点建设,全年回收农药包装废弃物155吨,回收率达到58.7%。全市养殖场粪污综合利用率达94.83%,养殖场粪污处理设施配套率达93.86%,化肥、农药使用量继续保持负增长趋势。全市新建农产品产地环境长期定位监测点12个,建设草原(草地)资源清查样地数220个、样方数660个。三是加快建立现代生态循环农业产业体系。组织实施《绵阳市 沃野绵州 现代生态循环农业发展规划》,深入探索区域农业循环利用机制,大力推广农牧对接、种养结合、稻鸭共育、稻鱼共生、休闲农业等多种生态循环模式,新发展绿色(有机)食品50个,生态循环农业覆盖面达到58%。四是优化农村能源发展结构。积极探索农村能源利用新模式,以项目建设为重点,新建大型沼气工程项目3处、新村集中供气项目11处。积极开展三沼综合利用示范基地建设,进一步完善农村能源基层服务体系,探索多能互补模式,助力生态循环农业发展,努力提升农村能源建设生态、经济和社会效益。

    5.重民生,全力落实产业扶贫规划。一是加大农业基础设施建设。在全市贫困地区新建或改造特色农业产业基地16.4万亩,建成高标准农田24.65万亩,建成畜禽、水产标准化养殖场64个,出栏猪牛羊446万头(只)、小家禽5473万只,实现农业产业帮助贫困户人均增收1103元。投向贫困地区的项目资金占项目资金总额比例达50%以上。二是开展技术服务。优化调整了农业产业扶贫专家服务团、农技巡回服务小组和驻村农技员三支力量,针对520个贫困村选派驻村农技员545名、农技巡回服务小组122个,组建专家服务团12个,组织开展水果栽培管理、病虫害防治等农技宣传和培训,帮助贫困户掌握1-2项实用致富技术。三是加强品牌推介。牵头组织8个贫困地区、78家企业参加第二届(2018)中国科技城绵阳现代农业及花卉花艺博览会。组织羌山雀舌、平武绿茶等13家茶企174个产品参加第二届中国国际茶博会和第七届四川国际茶博会,实现现场销售24万元。

    6.严安全,狠抓行业综合监管。一是强化农产品质量安全监管。完成省、市级农产品质量检测1217个和934个,全市检测站 双认证 率达到56%, 三品一标 农产品总数达到657个。新增实施追溯管理的生产经营主体90个,省级农产品检测合格率保持在99.4%以上。二是强化重大动物疫病防控。全力抓好非洲瘟疫情防控工作,及时组建市县两级防控应急指挥机构,全方位开展疫情排查、运输和流通环节监管、宣传引导、市场秩序维护和出入境物品检验检疫、应急物质储备等主要工作。强化重大动物疫病防控,落实强制免疫计划,抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等疫病防控,群体免疫密度常年维持在90%以上。三是强化农业行业安全生产。突出农机、农能、液氨制冷、渔业船舶和饲料生产等的重点领域,加强安全生产隐患排查整治,确保不发生较大以上安全生产责任事故。深化农机监理业务规范年活动和持续开展变型拖拉机整治,加强农机业务档案室规范化建设,积极开展 平安农机 创建活动,切实提高拖拉机、联合收割机上牌率、持证率和年检率。

    7.农科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会、省委十一届三次全会和市委七届五次全会精神,按照 科研立院、发展强院、人才兴院、服务三农 的办院方针和 强化改革创新、提升服务能力 目标要求,紧密结合农业实际,聚焦绵阳农业 六大产业十大产品 ,不断解放思想转变作风,夯实责任主体,创新工作方法,健全工作制度,规范工作程序,圆满完成了各项目标任务。全年实施省部级以上科研项目88个、通过审定(登记)品种10个(其中国审、国登品种8个、省审品种2个),获得品种权2个,获得专利6项,建立试验示范基地2.6万亩,发表论文49篇,主持编著专著1部,获得省市成果奖励5项,被省委省政府表彰为 省内对口帮扶先进单位 。

    (三)结果应用情况。

    本单位根据部门整体支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为局领导决策提供参考,及时在门户网站上公开整体支出绩效报告

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    财务管理制度健全,项目管理规范,认真落实各项制度,严格按程序组织实施,资金使用规范,编制预算合理。

    (二)存在问题。

    部分项目实施进度缓慢,,造成预算与实际工作,有一定的差距。

    (三)改进建议。

    加快项目支出,加强预算项目的调研,及时与上级业务部门沟通,衔接,及时进行调整。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款 三公 经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

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